2019预算公开说明

发布人:承德实验管理员 时间:2019-3-2 20:40:32 阅读 107

 承德市实验幼儿园 

2019年预算公开说明 

  

一、主要职责及机构设置情况 

1.1主要职责 

我单位隶属于承德市教育局,是承德市财政局全额拨款的事业单位,对适龄儿童进行学前教育。贯彻党的教育方针和政策,执行上级党委和教育行政部门的指示和决议,组织和领导幼儿园全面工作。协调各职能部门工作,对党员进行教育、管理与监督,严格党的组织生活 ,抓好组织建设,积极稳妥地发展新党员,鉴定、考核、奖惩党员。支持、关心与指导工会、共青团及教代会的各项工作。协调各部门做好各种活动的组织、安排工作,做好幼儿园的各部门建设和管理工作。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,维护国家的法令、法规, 团结、组织党内外的干部、群众努力完成本单位担负的任务。 

加强常规教学活动的管理,结合我园的教育结构和特点开发推广园本课程。以适应幼儿未来发展的需求。合理安排幼儿一日活动,不断更新教育观念,加强幼儿园课程改革,逐步实现教学与科研一体化。 

1.2内设机构 

我单位下设机构有:办公室、教务处、财务室、卫生室、劳资室、幼儿食堂等  

1.3预算单位构成情况。是否包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明 

  我单位只包括本级预算单位。 

二、预算安排的总体情况说明 

    我单位严格《预算法》要求,将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下: 

1、2019年我单位预算安排的总体情况 

预算收入合计为1119.99万元,其中:财政拨款收入1119.99万元,上级补助收入   0 元,事业收入 0   元,其他收入     0   元  。 

本年支出合计1119.99万元,其中:基本支出1064.99 元,项目支出  55 元,上缴上级支出  0   元,对附属单位补助支出   0  元, 

三、2019年我单位运行经费安排情况 

我单位运行经费预算安排35.67万元,其中:办公费9.12万,邮电费2万元、接待费0.54万,差旅费2.16万元、福利费6.82万元、办公用房取暖费4.2万元、工会会费6.18万元,离退人员公用费1.49万元,离退人员福利费3.16万 

四、三公经费预算情况及增减变化原因 

2019年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 0.54万元,比上年减少 0.00 万元,同比减少0%。具体支出情况如下:年内内杜绝招待费用的支出,用于冲减办公费用。

五、绩效预算说明 

  

 

单位名称 

部门职责要点描述 

部门职责绩效目标 

工作活动要点描述 

工作活动绩效目标 

 

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园务管理:贯彻党的教育方针和政策,执行上级党委和教育行政部门的指示和决议,组织和领导幼儿园全面工作。 

 

协调各职能部门工作,对党员进行教育、管理与监督,严格党的组织生活 ,抓好组织建设,积极稳妥地发展新党员,鉴定、考核、奖惩党员。支持、关心与指导工会,共青团及教代会的各项工作。 

协调各部门做好各种活动的组织、安排工作,做好幼儿园的各部门建设和管理工作。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,维护国家的法令、法规, 团结、组织党内外的干部、群众努力完成本单位担负的任务。 

 

 

 

 

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教育教学管理:负责幼儿园教育各个环节的管理,维持正常的保教秩序,加强师资队伍建设,深化教育教学改革提升教师的教科研能力,全面提高幼儿园的教育水平,健全合理的教育评价体系 

 

加强常规教学活动的管理,结合我园的教育结构和特点开发推广园本课程。以适应幼儿未来发展的需求。 

合理安排幼儿一日活动,不断更新教育观念,加强幼儿园课程改革,逐步实现教学与科研一体化。 

 

 

 

 

加强教师培训规划,有效提高师资队伍整体素质。加强教师专业成长培训班的管理和传帮带工作的领导,组织教师参与各种学术交流和评比活动。 

根据幼儿园师资发展的需求,创建教师专业成长培训体系,发挥骨干教师的传帮带作用, 促进教师队伍的发展。 

 

 

 

 

负责各级各类科研项目的申报、初审和科研成果的鉴定申报。以及课题研究实施过程中的指导。 

积极争取和组织申报国家、省市各层级、各类别科研项目;组织在研科研项目的开题、中期检查、结题全过程监督检查;组织科研成果和发表的论文的登记、奖励、及推广应用。组织课题在教学中的实践推广。 

 

 

 

 

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安全保卫工作:根据中央和省市关于加强幼儿园安保力量的指示精神,健全幼儿园的安保制度,制定安全防范预案。加强法制、安全的宣传、教育、防范工作。开展各类安全主题教育与演练活动。 

加强创建“平安校园”的的长效机制建设,实现全年无安全事故。 

加强门卫安全人员、消防安全人员和安全巡逻人员的管理和培训。 

增强各岗位安全责任意识,落实“一岗双责”,加强对安保岗位的业务培训。 

 

 

 

 

幼儿园的消防设施、监控设施、安保设施、技防、物防设施齐全并能发挥作用。 

加强消防、安保的硬件投入,监控设备无死角,各种安全器械能正常运行。 

 

 

 

 

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后勤管理:为全园各项工作正常运转做好物质保障。 

全面实行规范化管理。为幼儿园顺利开展教育教学活动提供各种保障。保障水电暖供应,完善消防设施设备,加强设备设施的日常维护维修,保证各种设施设备正常运转。绿化、美化幼儿园环境。按照采购规范完成各类采购任务。 

按照幼儿园设置标准进行校园占地和基础设施建设,加强房屋建筑物、大型设备等基础设施建设、修缮工作。 

按照幼儿园设置标准及办学水平评估达标标准进行校园基本建设。根据实际随时完成包括教学楼、食堂、办公用房等所有房屋建筑物防水、门窗、内外墙体维护修缮,操场建设项目和维护维修。 

 

 

 

 

 

保证教学、卫生保健、行政管理等日常工作所需各类办公用品、卫生用品、劳保用品、维修材料和其它必需物资的采购、发放,办公设备的配备和调拨等。 

合理安排资金,按照物品采购有关规定,严把质量关,充分做好市场调研,采购质优价廉的物品保证各项日常工作的开展。管理到位、发放及时。 

 

 

 

 

 

健全伙食管理制度实行食品原料采购索证制,加强库房管理和食品烹调加工各工序管理,确保食堂安全卫生,杜绝食物中毒事故的发生。 

按着国家标准严格执行幼儿园伙食管理制度,加强食堂各项工作的规范和领导,确保幼儿饮食健康营养。 

 

 

 

 

 

做好幼儿园班级、行政办公、水电暖、消防设备、节水节电设施设备日常维修、维护改造和设备更新购置。 

安全供水供电、保障生活用水、饮用水安全,定期进行水质检验,与供热公司积极配合,加强节能改造,做好冬季保温保暖工作,保证冬季供热,节约能源。 

 

 

 

 

 

校园绿化美化,花草树木种植、浇灌修剪养护,环境卫生,校园保洁,污水处理,校园道路硬化,庭院维护日常管理。 

花草树木修剪维护及时,道路、停车场、活动场地卫生整洁,无纸屑杂物等,无卫生死角,垃圾及时清运,做到日产日清,及时疏通排污管道。 

 

 

 

 

 

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卫生保健管理:医务室建设、药物、医疗设备、器械的更新购置等,为幼儿做好卫生保健服务,加强疾病防控工作。 

加强幼儿园卫生保健工作和疾病预防控制工作的管理,为职工和幼儿健康保障。 

负责工作人员健康检查和幼儿健康检查工作;关注营养膳食负责营养食品配置,加强体弱儿监控与管理。 

建立健全健康保健制度以及保健登记统计制度,按着上级保健工作的要求完成幼儿园的保健工作。 

 

 

 

 

 

 

建立健全传染病管理制度和因病缺勤病因追查登记制度。 

加强传染病的管理。积极做好预防宣传教育工作,严格因病缺勤记录追踪制度,有效防止传染疾病的发生和蔓延。 

 

 

 

 

 

  

六、政府采购预算情况 

我单位2019年计划用运行经费通过协议供货进行办公设备采购电脑和打印机9.12万元 

七、国有资产信息说明 

我单位严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下: 

1、2019年度国有资产占有情况 

总体情况:上年年末我单位资产总额为4275636.22 

分布构成: 

我单位资产构成:流动资产309586.52元,固定资产3966048.70元。其中:主要实物数据:

房屋3326.23平方米,价值1024000.00元; 

2、2019年度拟购置情况 

2019年度拟购置物品总额9.12 

其中:计划购置物品名称打印机,数量1台,金额2200.00元;计划购置物品名称空调机数量5台,金45000元。计划购置物品名称计算机数量10套,金额44000.00 

八、名词解释 

    无 

九、其他需说明的事项 

        无 

十、预算批准日为2019年2月22日,批复文件文号承财预[2019]11号。 

 


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